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崇左市档案局2014年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发表时间:2014-07-11 15:41:11    来源:

第一部分:部门概况

、基本情况

(一)基本职能

崇左市档案局与崇左市档案馆实行局馆合一,一个机构,两块牌子,为市委直属正处级事业单位,参照公务员法管理,依法履行全市档案事业行政管理和档案保管利用两种职能。

(一)贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规和规章制度;

(二)对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理;研究制定全市档案事业发展中长期规划和年度计划并组织实施;

(三)指导、检查、监督、协调市直机关、团体、企事业单位和县(市、区)的档案业务工作。

(四)负责全市档案法制宣传教育工作;拟定全市档案工作的地方性政策和规章制度,并组织实施;依法开展档案行政执法和监督。

(五)负责组织开展档案科学技术和理论研究,推进全市档案工作的科学化、标准化与现代化建设。

(六)制订全市档案干部队伍建设规划,组织档案干部培训工作。

(七)依法接收市直机关、团体、企事业单位到期档案、撤销单位档案进馆,同时征集具有永久、长期保存价值的各种珍贵档案资料进馆。

(八)对馆藏档案资料进行整理、编目、保护、统计,实施科学化、现代化管理。

(九)负责对馆藏受损档案进行抢救,对到期档案及时鉴定,并按规定向社会开放。

(十)负责档案编研、信息开发、提供利用,推进档案信息网络建设,充分发挥档案信息资源作用,为社会各方面提供档案服务。

(十一)承办市委、市政府和广西区档案局交办的其他事项。

(二)机构设置情况

内设办公室、业务指导科、保管利用科、法规宣教科4个科室,

(三)人员构成情况

我局(馆)核定机关事业编制14人,实有财政供养人员32人,其中在职人员15人,离退休人员17人(其中离休2人)。

第二部分:“2014年收支预算总表”、“2014年财政拨款支出表” 和“2014年当年公共财政拨款‘三公’经费预算表”。 

 

“部门收支预算总表”和“部门财政拨款支出表”。

 

第三部分:2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明

 

一、收入预算说明

2014年收入总预算95.57万元,同比增加16.65万元,同比增长21.10%。其中:

公共财政预算拨款95.57万元,同比增加16.68万元,增长21.10%,其中:基本支出拨款87.57万元,同比增加16.65万元,增长23.48%,项目收入8.00万元,与去年持平。

二、支出预算说明

(一)支出预算总体说明

2014年支出总预算95.57万元。其中:基本支出87.57万元,占支出总预算91.63%,同比增加16.65万元,增长23.48%;项目支出8.00万元,占支出总预算8.37%,和去年持平。

1.按支出功能分类科目划分,共分四类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算82.26万元,占支出总预算的86.07%,同比增加13.82万元,增长20.20%

2)医疗卫生类科目支出预算4.66万元,占支出总预算的4.88%,同比增加0.36元,增长8.34%

3)住房保障支出类科目支出预算7.85万元,占支出总预算的8.22%,同比增加1.67万元,增长27.02%

4)其他支出类科目支出预算0.80万元,占支出总预算的0.84%,同比增加0.80万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出87.57万元,占支出总预算91.63%,同比增加16.65万元,增长23.48%。其中:

工资福利支出预算69.52万元,占基本支出预算的79.39%,同比增加14.16万元,增长25.58%

商品和服务支出预算8.05元,占基本支出预算的9.19%,同比增加0.66万元,增长8.90%

对个人和家庭的补助支出预算10.00万元,占基本支出预算的11.42%,同比增加1.84万元,增长22.48%

2)项目支出预算。

项目支出8.00万元,占支出总预算8.37%,与去年持平。其中:

商品和服务支出预算8.00万元,占项目支出预算的100%,

与去年持平。

(二)2014年部门财政拨款出预算分类说明

1、基本支出预算87.57万元,占财政拨款支出预算的91.63%,同比增加16.65万元,增长23.48%。其中:(1)工资福利支出预算69.52万元,占基本支出预算的79.39%,同比增加14.16万元,增长25.58%

2)商品和服务支出预算8.05万元,占基本支出预算的9.19%,同比增加0.66万元,增长8.90%

3)对个人和家庭的补助支出预算10.00万元,占基本支出预算的11.42%,同比增加1.84万元,增长22.48%

2、项目支出预算8.00万元,占财政拨款支出预算的8.37%,与去年持平。其中:商品和服务支出预算8.00万元,占项目支出预算的100%,与去年持平。

三、2014年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)公务接待费2014年预算1.52元,与去年实际支出数持平。主要是安排接待兄弟市(县)有关领导来我市调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

(二)公务用车费2014年预算3.35元,与上年实际支出数持平。其中:公务用车运行维护费2014年预算3.35元和上年实际支出数持平。根据市公务用车定编管理办公室核定,档案局用车编制数4辆,实有车辆1辆,2014年共安排公务用车运行维护费预算3.35元,主要用于区、市内(含到各县〈市、区〉)执行公务、以及开展各项档案检查、业务指导等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。