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崇左市档案局2015年部门预算

发表时间:2015-03-25 15:27:09    来源:

第一部分:崇左市档案局概况

、基本情况

崇左市档案局与崇左市档案馆实行局馆合一,一个机构,两块牌子,为市委直属正处级事业单位,参照公务员法管理,依法履行全市档案事业行政管理和档案保管利用两种职能。内设办公室、业务指导科、保管利用科、法规宣教科4个科室。主要职能:

(一)贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规和规章制度;

(二)对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理;研究制定全市档案事业发展中长期规划和年度计划并组织实施;

(三)指导、检查、监督、协调市直机关、团体、企事业单位和县(市、区)的档案业务工作。

(四)负责全市档案法制宣传教育工作;拟定全市档案工作的地方性政策和规章制度,并组织实施;依法开展档案行政执法和监督。

(五)负责组织开展档案科学技术和理论研究,推进全市档案工作的科学化、标准化与现代化建设。

(六)制订全市档案干部队伍建设规划,组织档案干部培训工作。

(七)依法接收市直机关、团体、企事业单位到期档案、撤销单位档案进馆,同时征集具有永久、长期保存价值的各种珍贵档案资料进馆。

(八)对馆藏档案资料进行整理、编目、保护、统计,实施科学化、现代化管理。

(九)负责对馆藏受损档案进行抢救,对到期档案及时鉴定,并按规定向社会开放。

(十)负责档案编研、信息开发、提供利用,推进档案信息网络建设,充分发挥档案信息资源作用,为社会各方面提供档案服务。

(十一)承办市委、市政府和广西区档案局交办的其他事项。

二、人员构成情况

崇左市档案局(馆)核定机关事业编制14人,20141231实有财政供养人员32人,其中在职人员15人,离退休人员17人(其中离休2人)。全部为参照公务员管理人员。

 

 

第二部分: 崇左市档案局2015年部门预算报表

 

 

第三部分:2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

一、2015年收支总体情况

(一)收入预算说明

2015年收入总预算168.88万元,同比增加22.7万元,同比增长15.53%。其中:

公共财政预算拨款168.88万元,同比增加73.31万元,增长76.71%,其中:基本支出拨款120.88万元,同比增加33.30万元,增长38.03%,项目收入48万元,同比增加40万元,增长500%

 

(二)支出预算说明

2015年支出总预算168.88万元。其中:基本支出120.88万元,占支出总预算71.58%,同比增加33.30万元,增长38.03%,项目支出48万元,占支出总预算28.42%,同比增加40万元,增长500%

1.按支出功能分类科目划分,共分三类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算148.39万元,占支出总预算的87.87%,同比增加66.14万元,增长80.41%

2)医疗卫生类科目支出预算10.66万元,占支出总预算的6.30%,同比增加5.99万元,增长128.54%

3)住房保障支出类科目支出预算9.83万元,占支出总预算的5.82%,同比增加1.98万元,增长25.22%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算。

基本支出120.88万元,占支出总预算71.58%,同比增加33.31万元,增长38.03%。其中:

工资福利支出预算87.69万元,占基本支出预算的72.54%,同比增加18.17万元,增长20.72%

商品和服务支出预算18.44万元,占基本支出预算的15.25%,同比增加10.40万元,增长129.19%

对个人和家庭的补助支出预算14.75万元,占基本支出预算的12.20%,同比增加4.75万元,增长47.5%

2)项目支出预算。

项目支出预算48万元,占财政拨款支出预算的28.42%,增长500%。项目有3个。其中档案保护费18万元,比上年增加10万元,增长125%。另有新增项目2个:1、档案数字化加工费20万元。2、专用设备购置费(其它资本性支出)10万元

 

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

 

2015年度财政拨款支出168.88 万元,其中:基本支出120.88万元,占财政拨款支出预算的71.58%,同比增加33.31万元,增长38.03%。 项目支出48 万元,占财政拨款支出预算的28.42%,增长500%

1、基本支出预算120.88万元,占财政拨款支出预算的71.58%,同比增加33.31万元,增长38.03%。其中:

1)工资福利支出预算87.68万元,占基本支出预算的72.53%,同比增加18.17万元,增长26.14%

2)商品和服务支出预算18.44万元,占基本支出预算的15.25%,同比增加10.40万元,增长129.35%

3)对个人和家庭的补助支出预算14.75万元,占基本支出预算的12.20%,同比增加4.75万元,增长47.5%

 

2、项目支出预算48万元,占财政拨款支出预算的28.42%,增长500%。项目有3个。其中档案保护费18万元,比上年增加10万元,增长125%。另有新增项目2个:1、档案数字化加工费20万元。2、专用设备购置费(其它资本性支出)10万元

 

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

 

(一)2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算4.87万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算 1.52万元,公务用车运行维护费支出预算 3.35万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算4.87 万元,比2014年初预算4.87万元减少(增加)0万元,同比持平。其中:

1.公务接待费2015年预算1.52 万元,同比增加(减少)0万元,同比持平。主要是安排接待兄弟市(县)有关领导来我市调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2015年预算 3.35元,同比持平。根据市公务用车定编管理办公室核定,档案局用车编制数1辆,实有车辆1辆,2015年公务用车运行维护费预算3.35元,主要用于市内执行公务、以及开展各项档案检查、业务指导等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。